济南二中2011年预算执行情况
 

(一)收入状况

2011年我校实现预算总收入为2774.34万元,其中财政拨款2149.34万元,上级补助收入95万元,事业收入530万元。

(二)支出情况

2011年我校实现支出2779.58万元 。其中:

1、人员经费1350万元,含在职人员的工资、津补贴、规范补贴、养老、失业保险、编外人员的工资及离退休人员的规范补贴等。

2、公用经费675.08万元,含办公费,物业管理费、水电费、取暖费、交通费、交通补贴、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、印刷费、招待费、租赁费、会议费、维修费、军训费、校体育队参赛费用等等。

3、对个人和家庭的补助支出377.95万元。其中包括离退休人员的护理费、住房补贴、特需公用经费;在职人员的住房补贴、住房公积金、教职工医疗差额补助、学生助学金、教职工子女托儿管理费、职工探亲车船费等。

4、其他资本性项目支出376.55万元,其中用于校舍维修、维护149.10万元、购置办公及专用设备203.55万元,遗属补助、抚恤金专项拨款9万元,专项办公取暖费10万元,保安专项经费19.2万元等。

当年专项结余经费340.65万元(未实现支出的餐厅体育馆前期配套费、体育仓库加固费等项目)

(三)2011年资金投入使用主要项目:

对教学楼进行了加固改造,保证了正常教学秩序;翻新了网球场;对公寓自来水进行了维修改造;对锅炉设备实施了维修;对南、北校门进行了改造维修;对餐厅、学生公寓的地板和墙面进行了维修,更换了部分公寓塑钢窗;为了方便教师上课,将教学楼部分房屋改建成办公室;新建停车场一处;改建换热站一座;对锅炉实施了主体维修;餐厅、教学楼和学生公寓的监控进行了补装和完善;多媒体教学的扩展等等。各项维修改造共支出经费278万元。购置办公设备75万元;专用设备经费128万元。包括体育用品器械、阅览室桌椅、办公室空调、复印机一体机、网上优化管理系统、教师办公用电脑、图书等。

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